IATF 16949内部员课程大纲

课程背景：

2016年10月，一项新的国际标准IATF 16949:2016生效并取代原有旧标准ISO/TS 16949:2009。此项新标准的发布在于发展质量管理体系，将致力于持续改进、强调缺陷预防、涵盖汽车行业的特定要求和辅助工具、和在整个供应链中减少变差和浪费。

新版标准的转换时间为2018年9月14日，本次将分亨如何运用过程方法开展组织内部审核活动。

培训目的：

了解IATF 16949:2016新版标准内审员审核要求；

掌握准确判断不合格并开具不合格报告的方法。

课程对象：

公司高层、管理者代表、顾客代表以及技术部、质量部、体系部、采购部、生产部、销售部等部长和核心人员。

一、内审的目的

二、内部审核的流程和执行审核

Ø 1、文件收集

n （1）IATF 16949:2016标准

n （2）手册

n （3）程序文件

n （4）作业指导书

n （5）法律法规及其它要求

n （6）质量方针

n （7）质量目标

n ………

Ø 2、制定审核计划(由审核组长制定)

Ø 3、准备工作文件(包括检查表、不符合报告和会议记录等表格)

Ø 4、实施审核：首次会议/收集审核证据/审核发现开不符合项报告/审核组会议/末次会议

Ø 5、制作审核报告(由审核组长完成)

三、内部审核的方法和审核技巧

Ø 1、内部审核的方法

n （1）提问和交谈的方法

n （2）查阅文件和记录的方法

n （3）现场观察的方法

Ø 2、内部审核的方式

n （1）按部门进行

n （2）按要素进行

Ø 3、内部审核的技巧

n （1）少讲、多看、多听、多问

n （2）选择正确的对象提问

n （3）正确地提出问题，注意提问的技巧

n （4）封闭式问题和开放式问题相结合

n （5）提问与观察相结合

n （6）要学会联想和追溯

n （7）创造一个良好的审核气氛

Ø 4、内部审核时要注意的问题

n （1）内审和外审一样，不是专门找岔子，是寻找符合的证据

n （2）作审核记录时不符合的要记录下来，符合的情况也应该记录下来

n （3）审核时各抽样的方式

Ø 5、审核中发现不符合的原因

n （1）文件不符合IATF 16949:2016标准和法规等(符合性)

n （2）没有按文件执行(实施性)

n （3）实施过程或具体工作没有效果(有效性)

Ø 6、不符合项的三种类型

n （1）严重不符合项

n （2）一般不符合项

n （3）观察项

Ø 7、编写审核报告

n （1）审核的目的和范围

n （2）审核组成人员和受审部门及其负责人

n 3）审核日期

n （4）审核所依据的文件

n （5）不合格项的观察结果

n （6）体系运行有效性的结论性意见

n （7）审核报告的分发清单

Ø 8、审核员的要求和职责

n （1）正直诚实

n （2）客观公正

n （3）尊重对方；

n （4）冷静坚毅(不是固执)

n （5）反应迅速

n （6）丰富的联想力

n （7）准确的判断力

n （8）灵活的把握尺度